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内蒙古自治区企业创新服务中心2021年预算公开报告

发布日期:2021-02-25
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  第一部分 单位概况 

  一、单位主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  第二部分 2021年单位预算安排情况说明 

  一、单位预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算情况说明 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  二、政府采购预算情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、项目支出绩效目标情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分 2021年单位预算公开表 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款预算总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  八、政府性基金预算支出表 

  九、国有资金经营预算支出表 

  十、项目支出表 

  十一、政府采购预算表 

  十二、项目支出绩效目标申报表 

 第一部分 单位概况 

  一、主要职能 

  组织科技工作者为企业技术创新提供服务;开展与企业相关的高新技术和项目引进、技术创新、信息应用、技术评估、技术交流、人才培养、科普教育等服务;协调企业科协、高校科协等基层科协组织为企业创新发展提供服务;开展与企业技术创新相关的各类科技活动。   

  二、机构设置及预算单位构成情况 

   (一)内蒙古自治区企业创新服务中心机构及人员基本情况: 

  内蒙古自治区企业创新服务中心为内蒙古自治区科学技术协会所属公益二类事业单位,单位性质为财政补助事业单位,中心内设2个职能科(室)。 

  财政补助方式为差额拨款。编制为10人,在职职工5人,离退休7人。 

   (二)内蒙古自治区企业创新服务中心所属单位设置及人员情况: 

   内蒙古自治区企业创新服务中心无所属单位设置及人员。 

第二部分 2021年单位预算安排情况说明 

  一、单位预算收支总体情况说明 

  收入预算160.34万元,比2020年预算减少0.86万元,减少为-0.54%,减少原因主要是由于科普活经费减少5万元,事业单位离退休经费增加3.72万元。 

  支出预算160.34万元,比2020年预算减少0.86万元,减少为-0.53%,减少原因主要是由于科普活经费减少5万元,事业单位离退休经费增加3.72万元。 

  (一)单位预算收入情况说明 

  单位预算收入160.34万元,其中:一般公共预算拨款收入160.34万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转结余0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

  (二)单位预算支出情况说明 

  单位预算支出160.34万元,其中:基本支出6.34万元,占比3.95%;项目支出154万元,占比96.05%;事业单位经营支出0万元,占比0%。  

  项目支出一是深入推进“提升科技服务能力,推动企业创新驱动发展”主题活动,加强对企业科技工作者的思想政治引领,强化企业科协职能作用,带动企业科协各方面工作提质增效,使企业科协组织真正成为推动企业科技进步和技术创新的重要力量。组织专家深入企业开展技术辅导、信息推广、技术推介、政策解读等服务不低于20场,解决园区、企业在创新发展过程中遇到的实际难题。 

  二是整合优势创新资源,深入开展“科创中国创新资源共享平台”推广应用工作,引导企业、高校、学会、科研院所的科技工作者结合自身实际,运用“平台”找服务、找设备、找专家、找技术、找资金、找政策等,切实解决创新过程中遇到的实际难题,提高企业创新资源应用水平。 

  三是开展企业创新服务工作。推进“企业科技政策宣讲”、“企业科技项目申报”和“高新技术企业认证”培训工作,帮助建设申报高新技术企业不少于20家,科技项目申报不少于10项;计划建设命名科技成果转化示范项目基地1家,帮助包钢建立信息化院士专家工作站。 

  四是举办2021年内蒙古知识产权宣传周和2021年“大众创业、万众创新”活动周内蒙古分会场活动,搭建企业交流展示和成果转化服务平台,激发企业技术创新的内生动力,推动企业向高质量发展。 

  五是在全区科协系统及企业高校开展创新方法宣讲活动不少于15场,更大范围推广普及创新方法。拟于1月份在包钢举办全区创新方法工作研讨会暨现场观摩活动,为包钢颁发全区创新方法推广应用示范企业牌匾。今年再培育命名示范企业3家,总结一批典型案例经验,进行采访报道宣传。承接中国创新方法研究会创新工程师培训认证工作,为自治区培育创新工程师100余名以上,为企业培育实用型创新人才不低于1000名。举办创新方法深度应用培训班10场,针对企业遇到的创新难题,展开“支招”活动,解决实际技术难题30项以上,为企业提升创新效率提供支撑。 

  六是举办“2021年内蒙古自治区创新方法大赛”。以赛促学,更深层次激发广大科技工作者创新创业活力,不断提升产业创新方法应用水平。分别组织企业专项赛和大学生TRIZ杯专项赛;推动盟市科协牵头举办市级创新方法大赛,支持企业举办内部创新方法大赛,鼓励有条件的地区或企业承办全区创新方法大赛。组织参加2021年中国创新方法大赛总决赛,积极展示内蒙古广大科技工作者的创新风采和创新成果。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算160.34万元,包括:一般公共预算财政拨款160.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转结余0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1、一般公共服务类0万元。 

  2、社会保障和就业类11.63万元,比上年预算数增加9.01万元。主要用于我中心退休人员社保以外的津贴部分,我中心在职人员养老保险、职业年金的缴存。 

  3、科学技术支出143.21万元,比上年预算数减少15.79万元。主要用于深入推进“提升科技服务能力;整合优势创新资源,深入开展“科创中国创新资源共享平台”推广应用工作;开展企业创新服务工作;举办2021年内蒙古知识产权宣传周和2021年“大众创业、万众创新”活动周内蒙古分会场活动,搭建企业交流展示和成果转化服务平台,激发企业技术创新的内生动力,推动企业向高质量发展;在全区科协系统及企业高校开展创新方法宣讲活动;举办“2021年内蒙古自治区创新方法大赛”。 

  4、卫生健康支出1.9万元,主要用于我中心医疗保险缴存。 

  5、住房保障支出3.6万元,主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分。 

   三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算情况说明 

  我中心无政府性基金财政拨款预算和国有资本经营预算 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算1万元,比上年预算减少1万元,减少50.00%;本年预算比上年执行数减少1万元,增少50%。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数减少0万元。 

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元。 

  3、公务用车购置及运行维护费1万元,比上年预算减少1万元,减少50%,本年预算比上年执行数减少1万元,减少50%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1万元,本年预算比上年预算减少1万元,减少50%,比上年执行数减少1万元,减少50%。减少主要是落实厉行节约精神压减了公车运维支出。 

第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  2021年,我中心无机关运行经费财政拨款预算。 

  二、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额23万元,其中:政府采购货物预算 4万元,政府采购工程预算5万元,政府采购服务预算14万元。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:业务保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。 

  四、2021年度项目支出绩效目标情况说明 

  项目支出预算绩效目标填报情况 

  2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算154万元,占全部项目支出预算批复资金的100%。 

第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:聂婧     联系电话:13947123909 

第六部分 单位预算公开表 

  详见附表:单位预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


  附件:单位预算公开附表(1)

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